??? 第一部分?單位概況
????清遠市防汛防旱防風指揮辦公室為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。
一、主要職責?
（一）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實施防汛、防旱調度和應急水量調度的工作。
（二）承擔全市水旱風災情和低溫冰凍災情發(fā)布工作，具體指導、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。
（三）承擔編制全市防汛、防旱、防風、防凍應急預案并參與組織實施。
（四）參與水務突發(fā)公共事件的應急管理工作。
（五）承擔市防汛防旱防風總指揮部門日常工作。
二、機構設置
????根據(jù)上述任務，市“三防辦”內(nèi)設兩個副科級機構：綜合科、信息與保障科。
第二部分?2017年部門預算表
????
?第三部分??2017年部門預算情況說明
一、關于2017?年財政撥款收支預算情況的總體說明
2017?年單位財政撥款收支總預算348.25?萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，一般公共預算當年撥款收入?348.25萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出29.78萬元、農(nóng)林水支出303.35萬元、住房保障支出?15.12萬元。?
????二、2017年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預算當年撥款348.25萬元,比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少145.87萬元，主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)（類）支出?29.78萬元，占?8.55%；農(nóng)林水支出（類）支出?303.35?萬元，占87.1%；住房保障（類）支出?15.12?萬元，占4.35%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2017?年預算數(shù)為29.78萬元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)增加?4.96萬元，增長?29.99%，主要原因是工資調整，人員經(jīng)費支出增加。
2、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)為303.35萬元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)減少?105.93萬元，減少23.33%，主要2016年的防汛抗旱方面的支出增加。
3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2017?年預算數(shù)為?15.12?萬元，比?2016?年執(zhí)行數(shù)增減為?0萬元。
????三、2017年一般公共預算基本支出情況說明
?????2017年一般公共預算基本支出348.25萬元，其中：人員經(jīng)費177.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服
務補貼、其他對個人和家庭的補助等支出；????
????公用經(jīng)費170.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、專用材料費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性等支出。?
?????四、2017?年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為?6.5萬元，其中：公務用車購置及運行費?4.5?萬元，公務接待費2萬元。2017?年“三公”經(jīng)費預算與?2016?年比較減少了5.5萬元，主要原因是于2015年年底開始實行了公車改革，單位汽車保有量減少。??
五、2017?年政府性基金預算支出情況的說明
2017?年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2017?年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。2017年收支總預算348.25萬元。
七、?2017?年收入預算情況說明
?2017年收入預算348.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入348.25萬元。
八、2017?年支出預算情況說明
2017?年支出預算348.25萬元，其中：基本支出195.75萬元，占56.21%；項目支出152.5萬元，占43.79%。
九、其他重要事項的情況說明
（一）行政運行經(jīng)費。
2017年行政運行經(jīng)費財政撥款預算?148.25萬元，比?2016?年預算增加23.9萬元，增加19.22%。
（二）政府采購情況。
2017?年單位政府采購預算總額129.78萬元，
其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購服務預算84.78萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至?2017?年?12月?31?日，單位共有車輛1輛，為一般公務用車。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
第四部分?名詞解釋
2017年部門預算名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：存款利息收入。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
事業(yè)單位離退休（項）：指退休干部統(tǒng)一管理的事業(yè)單位退休人員的支出。
????（五）農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
????（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于?5%，最高不超過?12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約?20?年時間。單位繳存基數(shù)包括國
家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼。
????（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途
繼續(xù)使用的資金。
????（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常
工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????（十）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
????(十一)行政運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??????????????????????????????? 2017年2月7日
