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清遠(yuǎn)市水庫移民辦
2018年度部門預(yù)算情況說明
?第一部分???水庫移民辦概況
我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，包括面上水庫移民和飛來峽水利工程移民的后期扶持工作。
一?、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實(shí)際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。3、承擔(dān)省屬長湖水庫（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項目落實(shí)。6、承擔(dān)水庫移民政策、法規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。7、與上級有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
????二、部門預(yù)算單位構(gòu)成?
????內(nèi)設(shè)四個職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計劃財務(wù)科。
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第二部分???水庫移民辦2018年部門預(yù)算表
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第三部分???水庫移民辦2018年部門預(yù)算情況說明
????一、關(guān)于水庫移民辦2018?年財政撥款收支預(yù)算增減變化情況
移民辦2018年財政撥款收支總預(yù)算481.75萬元。收入中一般公共預(yù)算撥款456.15萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款25.6萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。
水庫移民辦2018年一般公共預(yù)算基本支出481.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少93.33萬元，減少16%。主要是因為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項目實(shí)施為進(jìn)度撥款，該工程于2016年12月已完工，2017年支付完工程款和工程保質(zhì)金。
水庫移民后期扶持項目支出75.6萬元，主要用于水庫移民后期扶持工作項目咨詢評審、項目資金監(jiān)督檢查、水庫移民文化信息站建設(shè)等支出。
????三、關(guān)于水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
????水庫移民辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.5萬元，其
中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)5?萬元。2018?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017?年減少2.6萬元。主要原因是厲行節(jié)約。
????四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
????2018?年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算264.4萬元，比2017年預(yù)算增加6.55萬元，增加3%。主要是改革性補(bǔ)貼增加。其中：辦公費(fèi)15萬元，郵電費(fèi)3.3萬元，差旅費(fèi)5萬元，日常維修費(fèi)2萬元，辦公用房水電費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元等。
????五、政府采購情況
????2018?年水庫移民辦政府采購預(yù)算總額59.46?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算14.46萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元。
????六、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至2017年12月31日，水庫移民辦共有車輛1?輛，無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
????七、績效目標(biāo)設(shè)置情況
????2018年水庫移民辦專用項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，2018年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。
第四部分???專業(yè)名詞解釋
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???（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資
金。
???（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等
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??????????????????????????????????????????????????2018年2月6日
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