清遠市水務(wù)局2016年部門預(yù)算安排情況說明

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一、2016年部門預(yù)算收支情況總體說明

????2016?年總收入合計2414萬元；支出總計2414萬元。

二、2016?年收入預(yù)算情況說明

????2016年度收入合計2414萬元，其中：預(yù)算撥款收入2414萬元；預(yù)算外收入0萬元。

三、2016?年支出預(yù)算情況說明

????1.支出構(gòu)成

????2016年度支出預(yù)算2414萬元，包括：工資福利支出437萬元；商品和服務(wù)支出1685萬元，對個人和家庭的補助282萬元；其他資本性支出10萬元。

????2.項目支出安排情況

????2016年一般公共預(yù)算安排項目支出（專項經(jīng)費）1592.56?萬元，與2015?年對比，支出預(yù)算增加1445.76萬元。原因是：2016年增加了11項專項項目及部分項目經(jīng)費有所提高。如：堤圍防護費征收手續(xù)費、河砂開采監(jiān)理費、2015年度環(huán)保“創(chuàng)?！彼Y源保護、節(jié)約用水、城市水量平衡圖編制費用、水功能區(qū)劃及確界立碑工程、2013年清東圍泵站更新改造工程等專項工程。

?????3.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

?????2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34萬元，比2015年預(yù)算減少15.59萬元，下降31.42?%。其中：

????因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2015年相比增加0。我局無人員因公出國（境）。

????公務(wù)用車運行維護費20萬元，比2015年預(yù)算減少?15.59萬元。

????公務(wù)接待費預(yù)算14萬元，比2015?年預(yù)算減少0.01?萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

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