清遠(yuǎn)市水庫移民管理辦公室

2016年度部門財(cái)政決算情況說明

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??? 我單位從事全市水庫移民管理工作的單位，主要有包括面上水庫移民、飛來峽水利工程移民的后期扶持和管理，新建水庫移民搬遷、后扶等工作。

????一?、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省水庫移民的方針、政策和法規(guī)，根據(jù)水庫移民的實(shí)際，代表市政府草擬水庫移民安置地方性規(guī)范文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、與省水利廳、省水庫移民工作局等上級(jí)部門聯(lián)系移民工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）和有關(guān)專業(yè)主管部門解決水庫移民的問題。

3、承擔(dān)省屬長湖水庫（英德）移民工作；負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)新建水利水電工程移民安置工作的管理和監(jiān)督。

4、編制全市水庫移民中長期發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施水庫移民后期扶持工作，完善移民生活設(shè)施，改善移民生產(chǎn)條件。

5、管理、監(jiān)督移民資金的使用和項(xiàng)目落實(shí)。

6、承擔(dān)水庫移民政策、法遠(yuǎn)規(guī)的宣傳教育和生產(chǎn)技能及職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

7、與上級(jí)有關(guān)部門聯(lián)系負(fù)責(zé)處理水庫移民生產(chǎn)、生活的有關(guān)遺留問題（含原飛來峽管理區(qū)撤區(qū)遺留問題）。

8、承辦市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

????本單位為副處級(jí)參公單位，核定編制11人、實(shí)有在職干部14人，退休干部職工16人，合同工4人。內(nèi)設(shè)四個(gè)職能科室：綜合科、移民安置科、后期扶持科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠(yuǎn)市水庫移民辦2016年部門決算表格

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

????2016年總收入671.76萬元，財(cái)政撥入670.99萬元（其中政府性基金8.9萬元），其他收入0.77萬元（銀行存款利息）；與2015年總收入539.91萬元對(duì)比，增加了131.08萬元，上升了24.42%。

2016年總支出671.76萬元，與2015年總支出556.6萬元對(duì)比，增加了115.16萬元，上升了20.69%。??

收支上升主要是因?yàn)椋?/span>

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中省下達(dá)的大中型水庫后期扶持結(jié)余資金用于水庫移民文化信息站建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施為進(jìn)度撥款（2015年支出149.93萬元，2016年支出218.47萬元）。

水庫移民后扶資金項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審支出（2015年支出0.48萬元，2016年支出34.3萬元）。移民工作十三五規(guī)劃信息編制支出16.5萬元（含8.9萬元政府性基金）。

???（2）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款670.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款662.09萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8.9萬元。???

2016年年初部門預(yù)算為813.48萬元，預(yù)算執(zhí)行減少142.49萬元，減少17%，主要是水庫移民文化信息站建設(shè)按進(jìn)度付款。

???（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

?????、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.6萬元（車輛運(yùn)行5萬元，公務(wù)接待7.6萬元），決算6.31萬元，減少6.29萬元，下降49.9%；

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算6.31萬元，比2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算13.135萬元，減少6.825萬元，支出下降51.96%；

????②、2016年公車運(yùn)行費(fèi)4.18萬元，比2015年9.87萬元，減少5.69萬元，下降57.65%，主要是因?yàn)楣嚫母锖蠊珓?wù)用車保有輛為1臺(tái)；公車購置費(fèi)0元；

③、公務(wù)接待費(fèi)接待批次（人數(shù)）約為355人次，接待支出總額為2.13萬元，對(duì)比上年度3.25萬元減少1.12萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，同時(shí)大幅減少公務(wù)接待陪同人數(shù)，嚴(yán)格接待檔次和規(guī)模。

????④、?2016年沒有因公出國（境）費(fèi)用支出。

???（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出58.99萬元，比2015年67.54萬元減少8.55萬元，下降12.66%，主要是公車改革減少了車輛運(yùn)行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。

???（5）政府采購支出說明

????2016年本單位政府采購支出267.71萬元，政府采購貨物支出4.92萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點(diǎn)加油和維修保險(xiǎn)），政府采購工程支出218.47萬元(全市的水庫移民文化信息站建設(shè))，政府采購服務(wù)支出44.32萬元（水庫移民后扶資金項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審、移民工作十三五規(guī)劃信息編制）。

???（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛1臺(tái)。??????（7）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

2016年本單位沒有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?2、公用經(jīng)費(fèi)：包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

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????????????????????????????????????????????????????? 清遠(yuǎn)市水庫移民管理辦公室

??????????????????????????????????????? 2017年9月20日

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???????????????????????? 附件2：水庫移民辦2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls