??? 清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮辦公室為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

???? 一、主要職責(zé)?

（一）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍工作，協(xié)助開展對重要江河、湖泊和重要水利工程實(shí)施防汛、防旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度的工作。

（二）承擔(dān)全市水旱風(fēng)災(zāi)情和低溫冰凍災(zāi)情發(fā)布工作，具體指導(dǎo)、監(jiān)督重要江河和水庫的抗洪搶險工作。

（三）承擔(dān)編制全市防汛、防旱、防風(fēng)、防凍應(yīng)急預(yù)案并參與組織實(shí)施。

（四）參與水務(wù)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

（五）承擔(dān)市防汛防旱防風(fēng)總指揮部門日常工作。

???? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述任務(wù)，市“三防辦”內(nèi)設(shè)兩個副科級機(jī)構(gòu)：綜合科、信息與保障科。

????三、部門決算表格

????見附件：清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室2016年部門決算公開表格

??? 四、2016年部門決算執(zhí)行情況

（一）、2016年收入決算執(zhí)行情況?????

?????2016年總收入475.49萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入475.43萬元，其他收入0.1萬元（銀行存款利息），與2015年總收入455.34萬元對比增加20.15萬元，增加4.43%。

????（二）、2016年支出決算執(zhí)行情況

2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出494.13萬元（其中基本支出194.08萬元，項(xiàng)目支出300.05萬元），與2015年407.46萬元對比（其中基本支出182.42萬元，項(xiàng)目支出225.04萬元），增加86.67萬元，增加21.27%，與2016年部門預(yù)算302.51萬元增加了191.62萬元，差額形成主要原因是因?yàn)樾?/span>購買防汛抗旱用的無人駕使飛機(jī)、沖鋒舟等防汛專用設(shè)備、防汛抗旱物資等支出。

無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（三）、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算120000元（車輛運(yùn)行100000元，公務(wù)接待20000元），決算支出72,271.30元，減少47728.7元，下降66.04%；

????2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算72,271.30元，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算119,265.98元，減少46994.68元，支出下降39.4%；

?????2016年公車運(yùn)行費(fèi)66,591.80元，比2015年112,445.38元減少45853.58元，下降40.78%，原二臺公務(wù)用車，車改后只保留一臺公務(wù)用車；

????公車購置費(fèi)0元；

公務(wù)接待5,679.50元（接待批次8次，人數(shù)95人），比2015年6,820.60元減少1141.1元，下降16.73%，主要是減少了接待人數(shù)及批次；

2016年沒有因公出國（境）費(fèi)用支出。

（四）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.08萬元與2015年182.42萬元對比，增加11.66萬元，上升6.39%。

（五）、政府采購支出

?2016年度政府采購支出138.62萬元，主要是防汛物資購置24.08萬元、專項(xiàng)設(shè)備購置73.56萬元、辦公設(shè)備購置3.68萬元、辦公用品購置0.95萬元，汽車定點(diǎn)加油和維修、保險等支出5.35萬元、防汛預(yù)案修編31萬元。

（六）、國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。

（七）、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

????2016年本單位沒有預(yù)算績效管理項(xiàng)目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

3、防汛經(jīng)費(fèi)：反映防汛業(yè)務(wù)支出?。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等），汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。

4、其他水利支出：不能劃分到財(cái)政部門或有預(yù)算分配權(quán)的部門專用科目以外其他用于水利方面的支出。

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??????????????????? 清遠(yuǎn)市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室

????????????????????????二○一七年九月十九日

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???????? 三防辦2016年度清遠(yuǎn)市直部門決算公開表.xls