清遠市供排水處理中心2017年

部門預算公開情況說明

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第一部分?市供排水處理中心概況

一、主要職能

清遠市供排水處理中心主要承擔污水處理廠的籌建、運行、維護工作；對已經(jīng)以BOT模式運營的污水處理廠進行監(jiān)督、管理和污水處理費的調整、征收；承擔全市污水處理率的統(tǒng)計及在建污水處理廠建設進度的上報工作；承擔市區(qū)污水提升泵房的運行管理；承擔新城區(qū)雨、污水管（13米道路以上）及各雨水口的維護管理及清疏；承擔市區(qū)后備水源管理維護工作。

二、部門預算單位構成

???從預算單位構成看，清遠市供排水處理中心部門預算包括：綜合部、計劃財務部、生產(chǎn)技術部、管道維護部、泵站管理部、工程管理部。

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第二部分

???市供排水處理中心2017年部門預算表

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第三部分?市供排水處理中心2017年

部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務管理費減少；支出預算1515.58萬元，比上年減少190.34萬元，減少14.36%，主要原因是減少水利行業(yè)業(yè)務管理費減少.

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排0.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.5萬元，比上年減少1.5萬元，增下降30%，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則,減少公務用車運行費。

三、政府采購情況

????2017年本部門政府采購安排122.8萬元，其中：貨物類采購預算122.8萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

????2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排14.4萬元，比上年增加2.8萬元，增加24%，主要原因是差旅費用增大。其中：辦公費3萬元，印刷費0萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.2萬元，公務接待費0.3萬元，福利費0萬元，培訓費2萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0.2萬元，辦公用房取暖費0萬元，工會經(jīng)費2萬元，公務用車運行維護費3.5萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本單位固定資產(chǎn)總額為21,632165.12元，其中：通用設備2455409.51元，專用設備581,520元，家具、用具、裝具82195元。本年新增固定資產(chǎn)79169元，其中：通用設備74919元，專用設備2850元，家具、用具、裝具1400元。?

2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

六、預算績效信息公開情況

2017年財政部部門專用項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款?1240.24萬元。

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第四部分?市供排水處理中心2017年

部門預算???名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

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????????????????????????????? 2017年2月10日

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