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清遠(yuǎn)市救助管理站2017年預(yù)算情況說明
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一、單位職能
???清遠(yuǎn)市救助管理站是市民政局下屬財(cái)政補(bǔ)助撥付公益一類事業(yè)單位，位于清遠(yuǎn)市清城區(qū)新城B24號區(qū)，主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)流浪乞討人員救助管理工作的政策、法規(guī)，承擔(dān)全市流浪乞討人員的救助管理工作和全市未成年流浪乞討兒童的救助保護(hù)工作；指導(dǎo)監(jiān)督各縣（市、區(qū)）救助管理工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、行政股、業(yè)務(wù)管理股、后勤保障股、未成年人救助保護(hù)股。
三、關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明??
??(一)預(yù)算收入情況：2017年總收入合計(jì)640.21萬元，其中：一般的公共預(yù)算640.21萬元，無政府性基金預(yù)算。??
(二)預(yù)算支出情況：2017年總支出為640.21萬元。
其中：流浪乞討人員救助支出545.42萬元；住房公積金41.76萬元；事業(yè)單位離退休44.64萬元；事業(yè)單位醫(yī)療8.39萬元。
???
三、預(yù)決算收支增減變化
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功能分類科目 |
2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)對比2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) |
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科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出? |
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201 |
一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20132 |
組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013250 |
事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2013299 |
其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
0.00 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
450.90 |
545.42 |
380.42 |
165.00 |
94.52 |
17.00% |
82.55 |
15.00% |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? |
45.17 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
-0.53? |
-1.00% |
0.00? |
0.00? |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
45.17 |
44.64 |
44.64 |
0.00 |
-0.53? |
-1.00% |
0.00? |
0.00? |
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20808 |
撫恤???????????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00? |
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2080801 |
死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00? |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86? |
-10.00% |
-0.86? |
-10.00% |
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21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86? |
-10.00% |
-0.86? |
-10.00% |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
9.25 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
-0.86? |
-10.00% |
-0.86? |
-10.00% |
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221 |
住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32? |
-10.00% |
-4.32? |
-10.00% |
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22102 |
住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32? |
-10.00% |
-4.32? |
-10.00% |
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2210201 |
住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
46.08 |
41.76 |
41.76 |
0.00 |
-4.32? |
-10.00% |
-4.32? |
-10.00% |
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合計(jì) |
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551.40 |
640.21 |
475.21 |
165.00 |
88.81? |
? |
77.37? |
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社會保障和就業(yè)支出：2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加15%，主要是2016年事業(yè)單位工資調(diào)整方案的變動，基本工資的增加。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少10%，住房保障支出減少10%，主要是預(yù)算核定人數(shù)的變動，2016年在編人數(shù)33人，2017年在編人數(shù)29人（比2016年減少4人)。?
四、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況
???預(yù)計(jì)2017年救助總?cè)藬?shù)2500人，預(yù)算支出640.21萬元。
???1、流浪乞討人員救助支出260.42萬元，包括救助人員返鄉(xiāng)交通費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、食宿費(fèi)、臨時(shí)安置托養(yǎng)等支出。?????
???2、工作人員工資補(bǔ)貼支出244.39萬元。
???3、辦公經(jīng)費(fèi)支出40.60萬元。
???4、單位離退休人員工資補(bǔ)貼44.65萬元。
???5、公積金支出41.76萬元。
???6、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)8.39萬元。
?六、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：
2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27萬元，2016年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。
????1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。
????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算20萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。
????3、公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算7萬元，與2016年預(yù)算相比無變化。
七、政府采購
????辦公用品采購預(yù)計(jì)15萬元；車輛加油、維修及保險(xiǎn)等20萬元。
?????????????????????????????清遠(yuǎn)市救助管理站
???????????????????????????????????2017年2月13日
